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关于编制2018年上海社区公益服务招投标项目预算的通知 沪民计发〔2017〕59号    索取号:AA9116003-2017-025

( 2017年11月08日 )

各区民政局:

  为落实市财政局关于政府性基金预算的编报要求,进一步规范上海社区公益服务招投标项目的预算编制,提高上海社区公益服务招投标项目资金的使用效益,现就编报2018年上海社区公益服务招投标项目预算(以下简称项目预算)的有关事项通知如下。

  一、编制原则

  (一)量入为出,总量控制原则

  各区民政局在市民政局确定的当年“控制数”内编制项目预算;崇明、金山、奉贤三区2018年公益招投标项目预算全部由市级福彩公益金承担,其余各区仍按市区1:1配套。

  (二)需求导向,服务民生原则

  项目选择坚持自下而上,贴近基层社区;坚持好中选优,选出社区居民最需要、最迫切解决的项目。

  (三)重点保障,点面兼顾原则

  各区民政局应根据各区民生工作的发展目标和现有资源的配置情况,按照保障重点、兼顾一般的原则,区分项目轻重缓急,合理安排项目预算,重点保障社区群众急需解决或困难矛盾反映突出的项目,同时兼顾到面,促进社区和谐。

  二、编制内容

  (一)申报范围

  上海社区公益服务招投标项目主要是指扶老、助残、救孤、济困等符合福利彩票公益金资助范围的,需由市级福利彩票公益金资助的服务类项目。各区民政局应依据《上海市民政局关于印发上海市社区公益服务项目目录的通知》(沪民计发〔2014〕23号)文件列选的目录分类和市民政局相关业务处室2018年政府购买公共服务项目指引及工作方案,结合本区购买公益服务的实际需求,按财政预算编报要求编制项目预算。

  (二)项目需求

  预算项目须科学设定项目目标,细化服务需求(内容、数量、流程)、服务标准、服务质量等项目要素,做到项目需求清晰、标准明确、内容合理。

  (三)项目核算

  上海社区公益服务招投标项目的经费预算,按照业务活动经费、招标代理服务费、税费三部分编报。

  1.业务活动经费

  主要是为了实现项目活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。二级、三级项目明细内容可具体细化服务内容、服务费用,服务费用包括非全日制服务人员工资、志愿者补贴、各级社工工资等项目服务人员经费、专家培训费及其他相关经费。

  项目预算不得购买固定资产,对于确须使用固定资产的,可按相关标准列支固定资产租赁费。

  2.招标代理服务费

  是指项目政府采购需委托符合法定条件的招标代理机构代理采购,所支付给招标代理机构的招标代理服务费。招标代理服务费按单个分散采购项目预算总额1.5%的标准编报。

  3.税费

  主要是指为申报项目运营产生的增值税及附加税费,增值税统一按3%编报,城建税按增值税7%、教育费附加按增值税3%、地方教育费附加按增值税2%、河道管理费按增值税1%编报。

  项目定价应与项目需求相匹配。项目定价一般采用市场化原则,即项目预算列支内容有市场价格或经市发改委、市财政局等部门书面文件确定的定价,按照此价格编报;对于无市场价格或市场价格难以确定的,按服务成本综合考虑其他合理费用支出项予以确定。

  (四)绩效目标

  按市财政局要求,每个项目预算都需编制项目绩效目标,项目绩效目标包含项目产出目标、效果目标、影响力目标和逐级细化的“二级目标”、“三级目标”。建立综合性绩效评价机制,项目实施结束后,市民政局将统一委托第三方机构对项目实施绩效评价,重点对项目资金使用绩效、服务质量以及项目运作的公开透明程度进行考核评价。绩效评价结果向社会公开,并作为以后年度安排项目预算和选择承接主体重要参考依据。

  三、项目评审

  项目预算经上海市社区服务中心初审、市民政局相关处室复审后,市民政局计财处组织专家对2018年项目预算进行书面评审,并抽选项目总数的20%左右进行现场评审,评审专家将对项目预算的可行性、必要性和预算编制的合理性进行审核。在上海市社区服务中心项目初审阶段,各区可按要求对项目需求作细化、完善;在市民政局相关处室复审阶段、专家评审阶段,各区报送的项目预算需求原则上不得变动。

  评审中被核减项目的相应市级预算可用于再次申报项目,二次申报的流程同上。经两轮申报、评审后,初步确定2018年项目预算。

  四、编制要求

  (一)时间节点

  在2017年11月25日之前,请各区民政局将申请2018年度上海社区公益服务招投标项目预算文件、2018年度社区公益服务招投标预算项目申报文本、2018年度社区公益服务招投标项目预算申请汇总表等书面材料,一式两份,盖公章后报送上海市社区服务中心(上海市制造局路88号6楼),请将电子版发送至:gongyizhaotoubiao@163.com。

  (二)总体要求

  1.领导重视,精心组织

  各区民政局领导要充分重视项目预算的编报工作,精心组织相关人员,按时、按要求完成编报任务。

  2.加强初审,严控准入

  各区民政局应在充分听取相关职能部门、专家学者意见的基础上,按福彩公益金使用要求,从严把控项目预算准入。

  3.严格标准,规范编报

  为统一项目预算编报实施周期,避免实施地在同一区域的同类项目(以下简称同类项目)因实施周期原因造成重复资助,2018年项目预算的实施周期为一年,截止日期为2019年6月30日;各区民政局如前一年度有同类项目未执行完毕的,编报此类项目预算时,按前一年度同类项目合同约定截止日的下一个公历日起至2019年6月30日作为项目周期。项目按规定格式上报(详见附件1、附件2)。

  联系人:孙剑华、丁桂华、冯林霞、臧宇

  联系方式:63234078;63124999转8210、8103

  附件:1.《2018年度社区公益服务招投标项目预算申报文本》

  2.《2018年度社区公益服务招投标项目预算申请汇总表》

  2017年10月24日

附件下载
  2018年度社区公益服务招投标项目预算申报文本.doc
  2018年度社区公益服务招投标项目预算申请汇总表.doc